1、系统录入
录入采购货物的各种信息,并对内、外帐系统存货名称进行统一。
流程:存货(产成品)→销售订单→采购订单→物料清单(内、外帐)
2、采购
熟悉各种原辅料的名称、规格、常用尺寸和所属供应商,负责检查采购的货物是否符合质量要求。
流程:销售订单→查找存货→匹配数量→询价(3家以上)→筛选→审核→采购→发运(通常每2天跟新进度,特殊情况随时更进)→到货→验收(直到该订单所有原辅料全部到齐)
3、整理样品
流程:分类归档,建立电子表格,详细记录收、寄样品相关信息,及时跟进后续动态。
4、当日事,当日毕。积极与各部门沟通,及时了解需求,管控成本,实现利润最大化。
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